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爱游戏体育app官网评价:关于海口市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
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“十四五”规划收官之年。一年来，全市上下坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习关十大和二十届历次全会精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，积极推动高水平质量的发展，较好完成市十七届人大五次会议确定的任务目标，全市预算执行情况总体平稳。
全市地方一般公共预算收入253.8亿元，为预算的95.4%，下降1.7%；加上债务转贷收入、上级补助收入、动用预算稳定调节基金[1]等274.6亿元，收入总计528.4亿元。全市地方一般公共预算支出336.7亿元，为预算的91.2%，下降9.5%，加上债务还本支出、上解上级支出、安排预算稳定调节基金等150.1亿元，支出总计486.8亿元。收支相抵，年终结余结转41.6亿元。
市本级地方一般公共预算收入145.3亿元，为预算的95%，下降2.2%；加上债务转贷收入、上级补助收入、区级上解收入、动用预算稳定调节基金等332.4亿元，收入总计477.7亿元。市本级地方一般公共预算支出199.6亿元，为预算的84.4%，下降12.8%；加上债务还本支出、上解上级支出、补助区级支出、安排预算稳定调节基金等240.9亿元，支出总计440.5亿元。收支相抵，年终结余结转37.2亿元。
全市地方政府性基金预算收入68.4亿元，为预算的43.6%，下降43.2%；加上债务转贷收入、转移支付收入等359.1亿元，收入总计427.5亿元。全市地方政府性基金预算支出210.2亿元，为预算的70.3%，下降28.5%；加上债务还本支出、调出资金等161.7亿元，支出总计371.9亿元。收支相抵，年终结余结转55.6亿元。
市本级地方政府性基金预算收入68.1亿元，为预算的43.5%，下降43.2%；加上债务转贷收入、转移支付收入等317.4亿元，收入总计385.5亿元。市本级地方政府性基金预算支出133.8亿元，为预算的59.2%，下降44.6%；加上债务还本支出、补助区级支出等207.8亿元，支出总计341.6亿元。收支相抵，年终结余结转43.9亿元。
全市国有资本经营预算收入1.94亿元，为预算的99.8%，增长0.2%。全市国有资本经营预算支出1.94亿元，为预算的99.8%，增长3.7%。收支相抵，年终结余结转4万元。
市本级国有资本经营预算收入1.92亿元，为预算的101%，增长0.5%。市本级国有资本经营预算支出1.92亿元，为预算的101%，增长3.4%。
全市社会保险基金预算收入31.4亿元，为预算的103.1%，增长15.3%。全市社会保险基金预算支出30.2亿元，为预算的99%，增长22.2%。本年收支结余1.2亿元，年末滚存结余41.4亿元。
根据《中华人民共和国预算法》规定，对于预算执行中增加发行地方政府债券及调入预算稳定调节基金等情况，市财政局2025年共两次编制市本级预算调整方案，分别提请海口市十七届人大常委会第30次和第34次会议审查批准。第一次预算调整主要为省转贷我市第二批新增债券额度60.35亿元，其中，市本级49.48亿元，区级10.87亿元。第二次预算调整包括省转贷我市第三批债券额度14.95亿元，其中，市本级13.39亿元，区级1.56亿元；加之由于多重超预期因素带来的减收增支压力，我市财政运行面临较大挑战，为确保财政平稳运行，调入预算稳定调节基金15亿元。
市对区（开发区）转移支付资金143.1亿元，其中，一般公共预算转移支付资金116.3亿元，政府性基金转移支付资金26.8亿元。
全市2025年末政府债务余额1376.8亿元，其中，一般债务余额232.9亿元，专项债务余额1143.9亿元，严控在省下达的政府债务限额内，债务风险总体安全可控。
稳固收入开源提质。以“倒计时”的状态和“冲刺跑”的干劲，全力拼经济、促发展、稳税收，严格落实减税降费政策，充分释放“两个15%”[2]所得税等自贸港优惠政策红利，激发经营主体活力，积极培育壮大优质税源，全年税收收入增长2.2%。财政收入质量有效提升，税收收入占地方一般公共预算收入的比重达84.1%，较上年提升3.2个百分点，高于全省税收占比7.7个百分点；罚没收入、行政事业性收费收入持续下降。
精打细算节流增效。深入贯彻党政机关习惯“过紧日子”要求，在优先足额保障“三保”[3]、偿债等重点支出的基础上，从严从紧安排一般性支出，2025年市本级一般性支出同比减少0.6亿元，压减4.4%。加力盘活存量资金，收回各类存量资金18.2亿元，统筹用于重点急需领域。压实项目评审，全年累计批复预算评审项目58个，节约5.4亿元，核减率达13.6%。累计完成工程结算评审项目51个，节约6.3亿元，核减率达16.7%。
向上争取再获突破。全年累计争取各类上级转移支付资金143亿元，同口径增加4.3亿元，增长3.1%。竞争性评审项目取得新突破，成功入选中央财政支持实施城市更新行动城市、现代商贸流通体系试点城市和消费新业态新模式新场景试点城市，预计获得中央资金共16亿元；连续四年入选普惠金融发展示范区名单，示范效应持续扩大。用足用好债券政策，争取新增地债资金143.8亿元，有效补充项目建设、土地收储和清理欠款等方面资金需求。
支持建设自由便利开放之城，保障封关“一号工程”。安排24.8亿元，支持基础设施、农田水利等公共服务领域重点项目建设。安排47.7亿元，支持博雅、丁村、横沟、田罗新民等11个政府收储类城市更新项目改造，提升海南自由贸易港核心引领区城市品质。安排0.8亿元，保障海口新海港和南港“二线口岸”（货运）集中查验场所及增配通道的建成使用。支持开通全国首条跨海峡低空无人机常态化物流航线，兑现航空客运及货运补贴4.3亿元，累计运营国际及地区客运航线条，国际航点28个，境外航线网络通达性不断增强。
安排企业奖励和产业扶持资金10.4亿元，重点支持生物医药、工业发展、科学技术创新、公共领域车辆电动化等产业及中小企业高水平质量的发展，持续推动产业体系优化。安排61.8亿元，支持重点园区基础设施和配套建设，推动江东新区现代商贸、临空经济等产业集聚，支持高新区打造生物医药、先进制造业等重点产业集群，助力综保区发展“加工制造、跨境电子商务、融资租赁、保税维修”等业态。拨付各类人才补贴3亿元，全力支持人才引进计划，为全市筑巢引凤、实现高水平质量的发展提供坚实支撑。
，激发市场消费潜力。安排3.4亿元，积极推动以旧换新政策加力扩围，拉动消费328.9亿元；通过发放消费券带动离岛免税购物金额增长超四成；紧抓暑期、节庆等关键节点，联合平台与企业打造特色促销活动，点燃市民游客的消费热情。安排1.9亿元，助推打造“国际演艺之都”，举办演唱会及大型音乐节30场，举办国内外知名赛事17场，支持品牌剧目登陆演出284场，以多元演艺供给激活消费潜能。全年接待游客2853.5万人次，增长9.3%，游客总花费469.4亿元，增长8.2%。
，筑牢生态安全屏障。安排2.9亿元，深入推动蓝天、碧水、净土保卫战，深化“无废城市”建设；发放老旧柴油车提前淘汰及新能源车推广补贴，加速车辆绿色迭代；开展美丽河湖与饮用水源地保护建设，建立南渡江流域联防联控机制，完成上下游横向生态补偿协议签订；加强海洋污染防治，积极实施“无塑海洋”行动和美丽海湾建设，成为全省首个省级全域美丽海湾城市。安排14.4亿元，快速推进污水长效化治理，支持农村污水治理、污水处理厂扩容扩建、部分流域清污分流、管网提质增效工程等重点项目建设；累计完成2200个自然村生活垃圾污水治理，农村里的生活污水治理率达90.2%。
，践行公共财政初心。着力解决教育、医疗、就业、养老、扶危助困等群众最关切的问题，全市民生支出253.4亿元，占地方一般公共预算支出的比重达75.3%，民生保障始终有力有效。新增学位12710个，城镇新增就业7.1万人，扶持创业者和小微企业283个。发放高龄老人补贴1.3亿元，惠及全市4.6万名高龄老人。提高基本公共卫生及城乡居民医疗保险人均财政补助标准，积极落实困难群众、优抚对象、残疾人等补贴政策。支持乡村全面振兴，推动14个省级和美乡村建设，完成140个清洁乡村提升整治任务。安排2.6亿元支持保供稳价，实现全年蔬菜市场供应充足、价格总体稳定。安排4.9亿元，顺利推动129个城镇老旧小区改造项目开工建设，惠及居民1.55万户。安排3.1亿元，确保市十七届人大五次会议票决出的10项市级民生实事项目有序推进，兑现对全市人民的庄严承诺。
，涵养城市文化底蕴。安排4.4亿元，支持骑楼建筑历史文化街区、海瑞文化公园、五公祠等传统文化资源活化利用；支持海南省美术馆、艺术中心、科技馆、五源河文体中心体育馆、海口湾演艺中心等重大文旅项目建设，城市公共文化服务水平不断提升；支持非遗文化展演、戏剧嘉年华及“我们的中国梦-文化进万家”等各类文体活动顺利开展，丰富群众文化生活。
深化零基预算改革，探索成本绩效管理。主动响应并扩围开展零基预算[4]改革，在选取10个市级部门进行全流程试点的基础上，以零基预算理念组织市直各部门全面梳理项目清单，明确13项可量化的支出审核标准，从严审核项目预算，并要求各区（开发区）参照执行。严控一般性支出，原则上接待费、会议费、差旅费、培训费等均从公用经费中统筹，“三公”经费只减不增。选取“菜篮子集团”“公交运行”和“全市物业管理”三个重点项目开展成本预算绩效试点工作，提出兼顾成本投入和绩效水平的优化方案，预算管理的规范化、精细化水平进一步提高。
。持续提升专项债券用作资本金的项目数量和规模，推动龙华区丁村片区城中村改造项目（一期）、广东海南先进制造业合作产业园减污降碳等7个重点项目落地见效，成功配置专项债券资本金9.4亿元，高效撬动社会投资9.1亿元。出资5亿元与省自贸港基金共同设立专项基金投资新紫光集团，引入7个新质生产力项目。完善我市政府投资基金体系，下设市重点产业基金支持重大项目招引和重点项目投资，市场化子基金从7只增加到10只。扩大基金投资规模，合计认缴40.8亿元，其中市高质量基金合计认缴5.6亿元，实现7.3倍杠杆放大；合计实缴16.2亿元，其中市高质量基金合计实缴1.6亿元，实现10.1倍杠杆放大。
推进资产共享盘活，优化政采监管机制。依托行政事业单位国有资产调剂共享平台，打通全市跨部门资产调剂渠道，切实提升资产使用效益，减少资产闲置浪费。推动行政事业单位停车场等资源市场化运营，实现资源集中、专业运营、收益稳定。通过大数据分析监管手段，运用电子化平台对采购活动实施动态监测和智能预警。全面推行“综合查一次”“无事不扰”的精准高效监管模式，建立健全信息共享与线索移送机制，进一步凝聚监管合力，政府采购营商环境持续优化。
坚决兜牢“三保”底线。全年安排“三保”支出133.8亿元，始终坚持“三保”在财政预算安排中的最优先顺序，“保基本民生”各项支出均高于国家标准。加强对基层财政运行情况的风险研判，指导并督促各区优先足额保障“三保”需求、加快支出进度，有效保障群众的基本需求和切身利益。
筹集资金及时偿还到期政府债务本息106.3亿元，维护政府良好信誉。紧抓中央支持政策窗口期，争取债券资金134.7亿元用于置换存量债务，进一步优化债务结构，降低融资成本，缓解当前偿债压力。
。持续强化财会监督与纪检监察、审计监督、人大监督等的贯通协同，凝聚监督合力。组织开展全市不习惯“过紧日子”问题集中整治、乡镇财政资金使用监管专项整治，并对惠民惠农“一卡通”、会计信息质量等重点领域开展专项检查，覆盖预算管理、资金分配、国有资产监管等环节，切实严肃财经纪律、规范财经秩序。各位代表，一年来
，各级财政部门众擎易举、顶压克难，全力确保财政平稳运行，扎实保障全市重点工作有序推进。但当前和今后一段时期，经济形势依然严峻复杂，我们必须正视并有效应对以下问题和挑战：财源税源增长的基础还不够稳固，对财政收入稳定增长的支撑不足。海南自由贸易港封关开局阶段发展建设资金需求扩大，刚性支出持续增加，财政收支“紧平衡”压力不断升级。财政管理水平有待提升，零基预算改革的路径仍需探索突破，对区和园区的支持机制需更加精准有效。对此，我们必须保持清醒、主动作为，努力攻坚破题，释放发展潜力，交出推动海口高质量发展的合格答卷。
年是“十五五”和海南自由贸易港封关运作开局之年。科学研判经济形势，合理安排收支预算，持续提升管理效能，做好财政工作意义重大。（一）
随着中央实施更加积极的财政政策，全岛封关后自由贸易港政策红利加速释放，我市经济将延续回升向好的基本态势。但受外部环境变化影响加深、国内市场供强需弱矛盾突出等因素影响，财政运行仍将面临较大压力。收入方面，封关政策及增量政策的接续推出，将为经济发展注入活力，但我市新兴产业仍在培育阶段，房地产市场预期尚未稳定，非税收入挖潜空间不足，财政收入增长的基础尚不牢固。支出方面，
“三保”、偿债等刚性需求持续增加，促消费、扩投资、保民生等重点领域仍需稳定投入，叠加解决历史遗留问题等需求，支出压力有增无减。综合研判，2026年财政收支矛盾将更加凸显。面对复杂局面和现实压力，我们将坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，正视困难、坚定信心，加强预算精细管理和财政资源统筹，全力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。（二）
2026年财政预算编制的指导思想和原则以习新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，中央经济工作会议以及习“11·06”重要讲话精神，按照省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展与安全，落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。加强财政科学管理，坚持党政机关“过紧日子”，切实兜牢“三保”底线，坚决防范化解地方政府债务风险，持续增进民生福祉，为确保实现“十五五”良好开局提供有力保障。（三）
1.加力服务自贸港建设。全力保障封关运作项目运行平稳和通关顺畅高效。做好财税领域风险化解和海南自由贸易港政策宣贯工作。主动研究对接，做好承接税制改革的预案，推动自由贸易港核心政策落地见效，促使改革红利最大化。
2.补齐基础设施短板。统筹资金保障城市更新行动高效实施，全力攻坚城中村、城镇老旧小区改造，改善群众居住条件和生活品质。持续推进交通疏堵保畅，打通一批城市“断头路”，助力解决市民出行痛点。持续推进城市内涝治理三年行动攻坚工作，继续实施城区易涝积水点整治，提升城市生活垃圾污水收集处理效能。
3.助推产业升级发展。强化财金联动，发挥政府投资基金在服务经济发展方面的重要作用，加大产业龙头培引、梯次培育中小企业。完善科技投入保障机制，强化创新主体培育和平台建设，优化科技创新生态。用好园区发展资金，促进园区产业优化升级，持续提升综合承载力和辐射带动能力。
4.释放居民消费潜力。持续挖掘消费潜力，积极落实大规模设备更新和消费品以旧换新政策，用好商贸流通体系、消费领域“三新”[5]等试点城市支持政策和上级资金。深化文商旅体展融合，支持商务与旅文部门加强协作，借力精品文艺演出和乒乓球亚洲杯等体育赛事资源，推出联动促销活动，打造消费新热点。
5.完善就业服务体系。落实就业优先战略，健全就业公共服务体系，加快构建就业友好型发展格局，切实兜牢民生保障底线。全面强化稳就业政策供给，加大对重点群体就业创业的精准扶持。充分的发挥创业担保贷款等政策的引导作用，鼓励多渠道灵活就业和新就业形态健康发展，全力促进更充分、更高质量的就业。
6.优化教育保障机制。推动义务教育优质均衡发展，支持扩大学位供给，提升教师素质和教育教学质效，巩固完善学生资助补助机制，促进教育公平普惠。支持办好多层次、专业化职业教育，健全特殊教育和专门教育保障机制，提升社区教育专业化、系统化水平。
7.提升医疗服务供给。支持深化以公益性为导向的公立医院改革。保障实施医疗卫生强基工程，推进社区卫生服务中心建设，加强医疗资源统筹与布局优化，促进优质医疗资源下沉。强化卫生健康人才教育培训与应急救治能力建设，持续提升公共卫生服务水平。
8.推进乡村全面振兴。持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，构建多元化食品供应体系。借助自由贸易港政策优势，利用现代农业产业园，推动农业产业提质增效，拓宽农民增收渠道。持续改善农村人居环境，热情参加乡村治理体系建设，高质量建设和美乡村。
9.健全社会保障体系。落实医疗保险待遇与补助，推动长期护理险落地见效。构建分层分类、精准高效的社会救助体系，同步完善儿童福利与残疾人保障，强化优抚资金管理。支持增加公租房源供给，保障特困家庭基本住房需求。加强对“一老一小”[6]的普惠支持，深化养老改革，落实补贴政策，支持普惠托育服务体系建设，推动社会保障制度更加完善。
10.深化生态环境治理。支持提高生态监测能力，强化区域协同治理和污染源头管控。重点支持产业体系绿色升级、清洁能源推广应用、循环经济发展等项目建设，助力打造绿色低碳示范园区，系统推进经济社会发展全面绿色转型。加强生态保护修复，支持美丽河湖、美丽海湾系列建设行动。（四）一般公共预算收入预计和支出安排
261.4亿元，增长3%；加上债务转贷收入、上级补助收入、动用预算稳定调节基金等202.1亿元，收入总计463.5亿元。全市地方一般公共预算支出327.1亿元（含预备费，下同），下降2.9%；加上债务还本支出、上解上级支出等136.4亿元，支出总计463.5亿元，收支预算平衡。市本级地方一般公共预算收入
149.8亿元，增长3%；加上债务转贷收入、上级补助收入、区级上解收入、动用预算稳定调节基金等265.1亿元，收入总计414.9亿元。市本级地方一般公共预算支出195.3亿元，下降2.2%；加上债务还本支出、上解上级支出、补助区级支出等219.6亿元，支出总计414.9亿元，收支预算平衡。（五）政府性基金预算收入预计和支出安排
125.6亿元，增长83.7%；加上债务转贷收入、政府性基金转移支付收入等297.1亿元，收入总计422.7亿元。全市地方政府性基金预算支出246.2亿元，增长17.1%；加上债务还本支出、调出资金等176.5亿元，支出总计422.7亿元，收支预算平衡。市本级地方政府性基金预算收入
125.5亿元，增长84.3%；加上债务转贷收入、政府性基金转移支付收入等277.5亿元，收入总计403亿元。市本级地方政府性基金预算支出216.6亿元，增长61.9%；加上债务还本支出、补助区级支出、调出资金等186.4亿元，支出总计403亿元，收支预算平衡。（六）国有资本经营预算收入预计和支出安排
1.77亿元，下降8.8%。全市国有资本经营预算支出1.77亿元，下降8.8%，收支预算平衡。市本级国有资本经营预算收入
1.74亿元，下降9.5%。市本级国有资本经营预算支出1.74亿元，下降9.5%，收支预算平衡。（七）社会保险基金预算收入预计和支出安排
36.47亿元，增长16.2%。全市社会保险基金预算支出35.64亿元，增长18.2%。本年收支结余0.83亿元，年末滚存结余42.25亿元。（八）部门预算安排总体情况
87个预算部门支出223亿元，同口径下降9.9%。其中，基本支出57.5亿元，占部门预算总支出的25.8%；项目支出165.5亿元，占部门预算总支出的74.2%。（九）市对区转移支付资金情况
110.9亿元。严格落实预算法实施条例有关要求，剔除据实结算等项目后，一般性转移支付提前下达比例不低于90%，专项转移支付提前下达比例不低于70%。在执行过程中，将根据真实的情况，继续给予各区转移支付资金支持。（十）政府债务安排情况
2026年提前批新增债券额度78.1亿元，其中，提前批新增一般债额度2.3亿元，提前批新增专项债额度75.8亿元。加强资金统筹，安排71.4亿元，按时偿还到期政府债务本息。根据《中华人民共和国预算法》规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，截至
“稳存量、扩增量、开新源”并举，立足自由贸易港优惠政策，精准落实对企业的合规扶持，培育壮大更多优质税源。全力争取各类上级转移支付和地方政府债券等资金支持，加强财政资源和预算统筹，推动财政运行和保障更安全、高效、可持续。进一步盘活存量资金，提高资金使用效益。提升国有资产管理效能，创新资产盘活模式，筛选优质存量国有资产，探索市场化运营、金融工具融资等多元路径，推动国有资产保值增值、物尽其用。（二）效能与规范并重，持续夯实财政管理根基
深入推进财政预算支出改革，全方面实施零基预算，完善事前绩效评估机制和支出标准体系，推动财政资金聚力增效。重视
解决区级财政困难，调整优化市区间财政体制，将更多财力向基层、向困难地区倾斜。激励各区多渠道增收节支，通过与园区实施“握手计划”[7]优化招商布局，在发展中稳步提升抗风险能力。健全国有资产全生命周期管理机制，开展资产信息规范化整理，逐步摸清资产底数，为行政事业性国有资产科学配置和规范处置夯实基础。强化财政政策风险评估和执行监测，提升政策实施的精准性和有效性。（三）引导与赋能并重，加快拉动经济发展引擎
主动对接融入全国统一大市场，充分的发挥政府投资基金平台优势，优先与合乎条件、成长性好的企业组织合作，提升产业协同创造新兴事物的能力。以市重点产业基金等子基金为纽带，助力全市产业优化转变发展方式与经济转型，重点支持主导产业补链强链、新质生产力培育、未来产业布局，丰富高质量项目储备，逐步扩大社会资本特别是国内外长期资本引入。积极运用新兴政策性金融工具，带领企业拓宽融资渠道，降低融资成本。持续放大促消费政策效应，着力激发消费活力，拓展消费场景，推动消费提质扩容，为经济平稳运行提供坚实支撑。（
“三保”支出，强化库款调度，确保“三保”万无一失。防范化解政府债务风险，坚持“因债制宜、分类施策”，牢牢守住不发生系统性风险的底线。持续深化财会监督横向协调和纵向联动机制，发挥多部门协同监督效能，紧盯重大政策落实、重点民生领域及会计信息质量等方面存在的明显问题，进一步严肃财经纪律，保障各项重大决策部署和财税政策有效落实。
“钱袋子”，努力以当前的“精准滴灌”成就海南自由贸易港未来的“百川奔涌”，以政府的精打细算托起群众的幸福安稳，为加快建设海南自由贸易港核心引领区和“六个之城”贡献更大财政力量。
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